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湖北文旅集團(tuán)以高質(zhì)量審計(jì)監(jiān)督護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展
近年來(lái)，湖北文旅集團(tuán)黨委將審計(jì)監(jiān)督作為落實(shí)主體責(zé)任的重要抓手，圍繞“五個(gè)維度”系統(tǒng)部署、持續(xù)深化，推動(dòng)審計(jì)工作扎實(shí)有效開(kāi)展。
2024年以來(lái)，湖北文旅集團(tuán)自主實(shí)施審計(jì)稽查項(xiàng)目42個(gè)，覆蓋率達(dá)88.57％；聚焦虧損企業(yè)及核心業(yè)務(wù)單元開(kāi)展專項(xiàng)稽查，節(jié)約工程成本2.19億元；圍繞風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域與重大項(xiàng)目加強(qiáng)監(jiān)督，預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)20余項(xiàng)，提出建議60條，下發(fā)管理建議書(shū)34份，切實(shí)以高質(zhì)量審計(jì)監(jiān)督護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展。
強(qiáng)化高位推動(dòng)，把牢審計(jì)工作方向。建立集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)直管、紀(jì)委書(shū)記協(xié)管的審計(jì)稽查領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，完善董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)的決策機(jī)制，形成黨委統(tǒng)籌的審計(jì)稽查專題會(huì)議制度，構(gòu)建“1＋6＋N”制度體系。集團(tuán)黨委通過(guò)親自過(guò)問(wèn)重點(diǎn)問(wèn)題、督辦重要案件，有力支持審計(jì)工作開(kāi)展。
注重系統(tǒng)培養(yǎng)，建強(qiáng)審計(jì)人才隊(duì)伍。出臺(tái)審計(jì)人才庫(kù)管理辦法，組建70人規(guī)模的審計(jì)人才庫(kù)與專家?guī)欤瑯?gòu)建起以集團(tuán)審計(jì)稽查部為核心、二級(jí)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)為支撐、內(nèi)外專業(yè)力量為補(bǔ)充的人力資源體系。實(shí)行“審訓(xùn)結(jié)合”，堅(jiān)持在實(shí)踐中培養(yǎng)人才，組織專題培訓(xùn)22次，自主完成審計(jì)項(xiàng)目42個(gè)，持續(xù)提升隊(duì)伍專業(yè)素養(yǎng)。全面推行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，細(xì)化從審前研究到審后溝通的全流程規(guī)范，推動(dòng)審計(jì)模式向戰(zhàn)略型、發(fā)展型、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變，審計(jì)業(yè)務(wù)得到全面提升。集團(tuán)在全省內(nèi)審工作會(huì)議上作經(jīng)驗(yàn)交流，1人獲省級(jí)審計(jì)優(yōu)秀稱號(hào)。
創(chuàng)新聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提升審計(jì)監(jiān)督效能。構(gòu)建“紀(jì)巡審聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，推動(dòng)審計(jì)與紀(jì)檢、巡察在機(jī)制、項(xiàng)目、成果、整改四方面協(xié)同，實(shí)現(xiàn)穿透式監(jiān)督，有效提升發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能力。2024年以來(lái)，通過(guò)聯(lián)動(dòng)模式穿透審計(jì)三級(jí)及以下單位超百戶，發(fā)現(xiàn)“三重一大”等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)問(wèn)題近30個(gè)，整改問(wèn)題1253個(gè)，向紀(jì)委移送問(wèn)題線索10余件、“四風(fēng)”問(wèn)題7個(gè)，通報(bào)典型案例1起，對(duì)1名三級(jí)子公司負(fù)責(zé)人采取留置措施，有效凈化政治生態(tài)。
推動(dòng)監(jiān)督前移，拓展審計(jì)覆蓋廣度。集團(tuán)黨委賦予審計(jì)部門專項(xiàng)稽查及列席相關(guān)會(huì)議職權(quán)，從機(jī)制上保障監(jiān)督關(guān)口前移。圍繞三級(jí)經(jīng)營(yíng)單元管理、投建管運(yùn)分離等重點(diǎn)改革，以及混改、債務(wù)等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，靈活開(kāi)展專項(xiàng)稽查。累計(jì)實(shí)施專項(xiàng)稽查8項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題206個(gè)，挽回?fù)p失150萬(wàn)元，推動(dòng)完善制度20項(xiàng)，提交共性建議報(bào)告1份，通報(bào)典型案例1起，移交線索1項(xiàng)。
狠抓整改閉環(huán)，深化審計(jì)成果運(yùn)用。建立“清單管理、跟蹤督辦、反饋銷號(hào)”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改全流程閉環(huán)。首輪整改完成率達(dá)82.94％，挽回及避免損失630.39萬(wàn)元，清收款項(xiàng)7052.89萬(wàn)元，運(yùn)用“第一種形態(tài)”問(wèn)責(zé)22人次，推動(dòng)子公司完善制度88項(xiàng)，有效發(fā)揮了審計(jì)“促改革、提效能”的作用。